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2020年4月20日至2020年6月14日，紹興市柯橋區(qū)審計局對我集團公司2019年度財務收支情況進行了審計，集團自收到紹興市柯橋區(qū)審計局出具的審計報告后，高度重視審計整改工作，針對報告中提出的問題進行了認真的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于內(nèi)部管理制度不健全問題的整改情況

整改措施：已陸續(xù)出臺了《紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司公務接待管理規(guī)定》、《紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司因公差旅實施管理規(guī)定》等管理制度，確保內(nèi)部管理有章可循。

二、關(guān)于計劃外資金未經(jīng)書面審批問題的整改情況

整改措施：已完善了計劃外資金書面審批流程，今后將進一步加強資金計劃審批管理，規(guī)范資金支付流程，確保各項用款計劃審批合法合規(guī)。

三、關(guān)于建設(shè)項目支出預算存在遲報現(xiàn)象的整改情況

整改措施：已明確今后工作中要嚴格按照招標文件、公司制度及合同要求，強化工程款項支付管理，及時足額支付相關(guān)款項。

四、關(guān)于代扣代繳管理不規(guī)范問題的整改情況

整改措施：已收回5名職工基本醫(yī)療保險個人應負擔金額。

五、關(guān)于食堂招投標管理不到位問題的整改情況

整改措施：已就食堂勞務服務委托管理合同付款條款與招標文件條款不一致問題與服務承包單位協(xié)商一致，明確按照原招標文件相關(guān)條款執(zhí)行，并簽訂了補充協(xié)議。

特此公告

                                                                                                                                     紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司

                                                                                                                                                  2021年2月5日